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2016年部门决算
2017-09-20 15:21  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

           单位公章:高安市manbetx苹果手机版

 

           报送日期:2016年12月31日

 

 

单位负责人(签章):    伍海龙

 

财务负责人(签章):张建新    经办人(签章):简建国


高安市manbetx苹果手机版2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  高安市manbetx苹果手机版概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  高安市manbetx苹果手机版2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 高安市manbetx苹果手机版2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  高安市manbetx苹果手机版概况

 

一、部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,促进基础教育发展,提供高中学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:高安市manbetx苹果手机版本级。

第二部分  高安市manbetx苹果手机版2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2763.5万元,其中上年结转和结余  万元,较上年增长11.03%;本年收入合计2763.5万元,较上年增长11.03%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2129.9万元,占77%;事业收入633.6万元,占23%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2763.5万元,其中本年支出合计2763.5万元,较上年增长11.03%,主要原因是:工资标准调整及普通高中资源扩充工程导致工资福利支出及其他资本性支出增加;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出2763.5万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1364.2万元,决算数为2129.9万元,完成年初预算的156%,主要原因是:调整工资标准及缴纳基本养老保险费。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为1364.2万元,决算数为2063.9万元,完成年初预算的151%;社会保障及就业支出年初预算数为0万元,决算数为66万元。

按经济分类科目分:工资福利支出1281.2万元,较上年增长23 %,主要原因是:调整工资标准及缴纳基本养老保险费;商品和服务支出173.9万元,较上年增长383%,主要原因是:工会及维修支出增加;对个人和家庭补助支出382.4万元,较上年下降4.9%,主要原因是:退休费支出减少;其他资本性支出292.4,上年支出为0万元,主要原因是:新建塑胶运动场。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费470.6万元,较上年下降7.5%,主要原因是:办公费、电费及税金支出减少。其中:办公费94万元,印刷费11万元,咨询费0.6万元,电费58.4万元,邮电费5.9万元,物业管理费10.4万元,差旅费3.6万元,维修(护)费182.1万元,培训费20.6万元,公务接待费9.68万元,专用材料费6.8万元,劳务费0万元,工会经费13.55万元,福利费27.5万元,公务用车运行维护费3.87万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出22.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为14.7万元,决算数为13.55万元,完成预算的92.2 %,决算数较上年下降6.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.8万元,决算数为  万元,完成预算的98.8%,决算数较上年增长(下降)0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元,决算数为3.87万元,完成预算的79%,决算数较上年下降20.4%。主要原因是:用车减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额427万元,其中:政府采购货物支出427万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额427万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额427万元,占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

第三部分  高安市manbetx苹果手机版2016年部门决算表

(详见附表)

 

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